目 录
第一部分：广西广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西广播电视台2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西广播电视台概况
一、主要职能
广西广播电视台是自治区党委重要宣传舆论阵地。其主要职能是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传自治区党委、自治区人民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为自治区党委、自治区人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。
（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事，传播中国声音、广西声音。
（八）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2019年广西广播电视台部门决算单位共1个，即广西广播电视台。
第二部分：广西广播电视台2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：广西广播电视台2019年度部门决算公开附表)
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）广西广播电视台2019年度总收入129,756.21万元，其中本年收入111,527.86万元, 较2018年度决算数减少7,037.28万元，下降5.94%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入19,960.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4,590.73万元，下降18.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款追加项目收入较上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。为2019年新增技术业务综合楼专项债，上年无此项收入。
3.事业收入52,520.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加5,490.73万元，增长11.67%，主要原因是广西广播电视台事业发展而增加的事业创收收入（含节目版权收入）。
4.经营收入25,217.26万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少5,528.51万元，下降17.98%，主要原因是下属公司中有17家公司处于关停并转阶段，经营收入较上年减少。
5.其他收入3,829.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少12,408.76万元，下降76.42%，主要原因填报口径不一致，2019年所属公司文化产业运营收入纳入经营收入预算，不再编制其他收入预算。
6.用事业基金弥补收支差额13,794.78万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加11,503.82 万元，增长502.14%，主要原因是按新政府会计制度及相关规定核算，我台于2019年偿还机构改革前原广西电视台债务到期贷款本金1.67亿元须计入“债务还本支出”，所以该项直接增加本年预算支出，导致我台项目结余呈现负数，该负数结余通过事业基金弥补。
7.上年结转和结余4,433.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2,570.07 万元，增长137.92%，主要原因是部分项目因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。
（二） 广西广播电视台2019年度总支出129,756.21万元，其中本年支出122,995.74万元, 较2018年度决算数增加19,537.29万元，增长18.88%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出111,057.50万元，主要用于广播、电视方面的支出。较2018年度决算数增加8,414.29 万元，增长8.20%，主要原因是按新政府会计制度及相关规定核算，我台于2019年偿还机构改革前原广西电视台债务到期贷款本金1.67亿元须计入“债务还本支出”，所以该项直接增加本年预算支出。
2.社会保障和就业支出1,154.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加1,094.80 万元，增长1,832.54%，主要原因支出口径的调整，机关事业单位基本养老保险缴费上年在文化旅游体育与传媒支出体现，本年调整到社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出288.73万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。较2018年度决算数减少13.47万元，下降4.46%，主要原因是按政策规定，医疗保险缴费比例下调。
4.住房保障支出494.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加41.67万元，增长9.19%，主要原因是按政策规定追加人员经费，支出相应增加。
5.其他支出10,000万元，均为2019年新增技术业务综合楼专项债形成的支出，无上年同期数。
6.结余分配4,356.57万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金、经营结余和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少10,416.56 万元，下降70.51%，主要原因是下属公司中有17家公司处于关停并转阶段，经营收入相对减少，结余分配相对减少。
7.年末结转和结余2,403.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2,084.12万元，下降46.44%，主要原因是跟踪落实项目的实施建设，合理安排工期和时间，严抓预算项目支出执行进度，严管资金支付力度。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西广播电视台2019 年度一般公共预算财政拨款支出21,718.11万元，较2018年度决算数减少553.53 万元，下降2.49%。其中：基本支出5,831.88万元，项目支出15,886.23万元。
广西广播电视台2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,051.83万元，支出决算为21,718.11万元，完成年初预算的127.37%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为15,810.58万元，支出决算为20,470.23万元，完成年初预算的129.47%。预决算差异原因主要为上年结转及年中财政追加项目,支出相应增加。其中：
1.广播电视（款）
广播（项）年初预算为2,620万元，支出决算为3,407.06万元，完成年初预算的130.04%。预决算差异原因主要为上年结转及年中财政追加的预算项目，支出相应增加。
电视（项）年初预算为13,190.58万元，支出决算为15,786.15万元，完成年初预算的119.68%。预决算差异原因为上年结转及年中财政追加的预算项目,主要为广西广电媒体融合创新发展扶持资金项目、追加2018年度广西卫视高清节目上星传输经费项目经费、追加广西广播电视台安全播出技术改造项目经费等，支出相应增加。
其他广播电视支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1,000万元。预决算差异原因为发改委年中追加技术业务综合楼项目经费，支出相应增加。
2.其他文化体育与传媒支出（款）
文化产业发展专项支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为277.02万元。预决算差异原因为上年结转及本年追加文化产业发展专项，支出相应追加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为636.53万元，支出决算为640.33万元，完成年初预算的100.60%，预决算差异原因为正常人员经费追加同时养老保险比例下调至16%。
1.行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算636.53万元，支出决算为554.05万元，完成年初预算的87.04%，预决算差异原因为养老保险比例下调至16%。
2.抚恤（款）
死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为86.28万元，预决算差异原因为抚恤人员经费追加，支出相应增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为222.79万元，支出决算为223.83万元，完成本年预算的100.47%,预决算差异原因为正常人员经费追加，支出相应增加。均为行政事业单位医疗（款）下事业单位医疗（项）支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为381.93万元支出决算为383.72万元，完成本年预算的100.47%，预决算差异原因为正常人员经费追加，支出相应增加。均为住房改革支出（款）下住房公积金（项）支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,831.88 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4,506.11万元，完成年初预算的98.43%，预决算差异原因为养老保险缴费比例下调。
（二）商品和服务支出1,082.97万元，完成年初预算的91.81%。预决算差异主要原因为按中央经济工作会议和全国财政工作会议有关精神，对2019年一般公共预算安排的一般性支出统一压减及部分项目结转下年执行。
（三）对个人和家庭的补助支出242.81万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西广播电视台2019年度政府性基金支出10,000万元，较2018年度决算数增加10,000万元，均为项目支出。
2019 年度政府性基金支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为10,000万元。
2019 年度政府性基金支出按广西广播电视台决算项级功能分类科目为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，均为技术业务综合楼建设项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算20万元；公务用车购置及运行费支出决算297.70万元；公务接待费支出决算7.68万元。
“三公”经费支出总额325.38万元，完成年初预算的80.91%，较上年支出减少76.35万元，下降19.01%。
因公出国（境）费20万元，年初未申请财政拨款预算，比年初预算增长的原因是2019年根据自治区财政厅部门预算编制的要求“因公出国（境）经费”不编入年初预算，采用年度执行追加形式下达。上年无该项支出预算；
公务用车购置及运行费支出297.70万元，完成年初预算75.46%，较上年减少100.20万元，下降25.18%，主要为本年无公车购置支出，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取各种有效措施，严格控制了经费支出；
公务接待费支出7.68万元，完成年初预算100%，较上年增加3.85万元，增长100.52%，主要为根据工作需要安排的外事接待，均为预算内支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出20万元。全年因公出国（境）团组共计12个，累计40人次。主要为广西广播电视台人员到越南、老挝、柬埔寨等东盟国家开展节目制作、洽谈业务等差旅费用。
（二）公务用车购置及运行费支出297.70万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出297.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采编播等广播电视业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年广西广播电视台公务用车保有量为131辆（含特种业务用车），全年运行费支出297.70万元，平均每辆2.27万元。
（三）公务接待费支出7.68万元,国内公务接待批次2次，人次19次，均为外事公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
广西广播电视台无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年广西广播电视台政府采购支出总额4,866.69万元，其中：政府采购货物支出4,097.86万元、政府采购工程支出36.58万元、政府采购服务支出732.25万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，广西广播电视台共有车辆131辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车126辆，其他用车主要是广播电视新闻采访用车和广播电视节目转播车，主要用于保障广播电视新闻采访、广播电视节目制作和户外直播、自治区各类大型活动现场节目制作及节目传送。单位价值50万元以上通用设备173台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，广西广播电视台组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12,346万元，占一般公共预算项目支出总额的77.71%；组织对2019年度“技术业务综合楼建设项目”一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“广西广电视媒体融合创新发展扶持资金”“广西卫视国内外覆盖费”“广西媒体融合创新发展及系统升级改造”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12,346万元，政府性基金预算支出10,000万元。从评价情况来看，广西广播电视台2019年度12个项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
广西广播电视台根据年初设定的绩效目标，12个项目自评情况分别如下：
（1）“壮族‘三月三’文化品牌专项经费”项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：一是直播点大多集中在河池、崇左等地，全区欢庆的氛围营造有待改善；二是设备及技术保障仍有较大缺口，需要加强设备和技术人才储备；三是观众收视习惯的转移，让传统电视大屏的收视份额明显下降。
下一步改进措施：一是2020年继续加大三月三的直播力度，在追求直播点覆盖全面的同时，着力追求打造精品节目；二是加大请进来与走出去的力度，邀请更多的央视、外省电视台同行来到广西参与三月三大直播，拓展三月三宣传推广渠道；继续加大力度走出去，到东盟国家，到“一带一路”沿线国家宣传推广；三是进一步加强融媒体合作，通过央视新闻+、今日头条等新媒体平台继续推送三月三相关直播报道，实现全媒体覆盖，提升三月三文化品牌知名度、影响力；积极运用抖音、快手等短视频表现手段，加大三月三的移动多媒体传播渠道。
（2）“安全播出技术改造”项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：项目工程资金缺口较大，原来整体实施方案中还有部分系统功能未能实施升级改造，如电视频道播出系统的部分老旧设备、高清节目制作网的大部份设备及存储、演播室的灯光及音频设备这次均未能升级。
下一步改进措施：优化调剂自有资金，继续加大对播出系统、演播室内设备系统、高清电视节目制作设备及高清电视传输系统升级改造的投入，同时希望上级部门予以资金支持。
（3）“高清综合频道上星播出”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：高清综合频道上星播出项目原来整体实施方案中的部分设备还是沿用旧设备，性能只能满足于目前的需求，影响系统今后的进一步发展。
下一步改进措施：将继续加大对高清综合频道上星播出项目的投入，确保高清综合频道顺利上星播出，同时希望上级部门予以资金支持。
（4）“广西广电媒体融合创新发展扶持资金”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：由于项目工程资金缺口较大，原来整体实施方案中的其他关键子系统，如东盟语种引擎(印尼语、马来语、缅甸语和柬埔寨语)、云媒资、云转码中心、大数据传播效果监测及分析工具等核心平台尚未搭建，同时租用国际公有云等也需较大资金。
下一步改进措施：进一步加强业务推广方面，实现全频率的推广使用，把受众面进一步扩张，将电视方面好的节目与广播相关平台进行结合，力争全面实现“你就是我、我就是你”的广播电视媒体融合终极目标，不断提高经济效益和社会效益。
（5）“广西媒体融合创新发展及系统升级改造”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：项目工程资金缺口较大，原来整体实施方案中还有部分系统功能未能实现升级，如电视频道播出系统的部分旧设备、高清节目制作网的大部分设备、10年前建设的存储设备、演播室的灯光及音频设备、媒体融合部分设备在这次均未能升级改造。
下一步改进措施：将继续加大对播出系统和媒体融合平台系统升级改造的投入，同时希望上级部门予以资金支持。
（6）“广西卫视国内外覆盖费”项目自评得分为92分，发现的主要问题及原因：综合频道（广西卫视）国内外覆盖项目由于资金缺口较大，只能覆盖收视排前的省市，还未能实现全国所有地区全覆盖，在一定程度上也影响到卫视播出节目的收视率和影响力。
下一步改进措施：一是通过再优化覆盖结构，提升覆盖效率；二是加大覆盖资金的投入，完成全国所有区域的信号覆盖，这对宣传广西、树立广西新形象有着极为重要的作用；
（7）“国际频道运行经费”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是播出平台受限制。国际频道没有落地覆盖，导致节目播放只能依靠卫星频道、公共频道、新闻频道的播出平台，大量优秀节目无法呈现在观众眼前；二是节目的收视率受影响。借着其他频道的播出平台，就需要跟着其他频道的时间播出，不能自主选择播出时段，对收视率的影响非常大，也无法常规统计节目收视率；三是境外受众需求分析不够详尽。播放节目包含本频道自行制作和竞标译配的优秀国内电视节目，对于境外受众喜欢这些节目的程度未能进行调研，对境外受众的喜好尚无数据进行详细分析。
下一步改进措施：一是加强频道在东盟国家的落地覆盖，通过我频道在东盟国家多年来建立的影视机构、人脉、渠道等资源，联合其他与东盟国家相邻省份的媒体机构及相关部门，共同推广长城平台，以加强平台的国际影响力，实现我频道在东盟国家覆盖面的进一步扩大；二是抓区域性国际传播能力建设，在东盟的影响力逐步扩大。国际频道主动配合国家外交战略，发挥中国-东盟博览会优势，找准国外观众的兴趣点，高水平制作面对国外观众特别是东盟各国观众的电视节目；三是节目播出前后对境外地区的受众需求进行调查研究，做好相关数据收集统计工作。特别是对我区各层面进行宣传的一些优秀节目应该对境外受众层次进行详细调研，选择有效的时段和播出平台，切实落实对外宣传的任务。
（8）“广西人民广播电台技术业务综合楼建设项目资金”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是存在着较多不可控因素，需根据工程实际情况及时对计划进行调整；二是项目参与的单位众多，后期容易出现工程遗漏、各单位之间发生纠纷的情况。
下一步改进措施：一是要求设计单位根据施工计划分阶段出图，优化设计，使土建与工艺设计紧密结合；二是加快各种项目报建手续的办理，加强与各部门的沟通协调，无法协调的事项及时上报自治区重大办协调处理；三是要求施工单位合理安排施工工序，加大各种资源的施工投入，在确保施工安全、质量的前提下加快施工进度。
（9）“广西广播电台技术业务综合楼项目”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是存在着较多不可控因素，需根据工程实际情况及时对计划进行调整；二是项目参与的单位众多，后期容易出现工程遗漏、各单位之间发生纠纷的情况。
下一步改进措施：一是要求设计单位根据施工计划分阶段出图，优化设计，使土建与工艺设计紧密结合；二是加快各种项目报建手续的办理，加强与各部门的沟通协调，无法协调的事项及时上报自治区重大办协调处理；三是要求施工单位合理安排施工工序，加大各种资源的施工投入，在确保施工安全、质量的前提下加快施工进度。
（10）“技术业务综合楼支出”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：一是存在着较多不可控因素，需根据工程实际情况及时对计划进行调整；二是项目参与的单位众多，后期容易出现工程遗漏、各单位之间发生纠纷的情况。
下一步改进措施：一是要求设计单位根据施工计划分阶段出图，优化设计，使土建与工艺设计紧密结合；二是加快各种项目报建手续的办理，加强与各部门的沟通协调，无法协调的事项及时上报自治区重大办协调处理；三是要求施工单位合理安排施工工序，加大各种资源的施工投入，在确保施工安全、质量的前提下加快施工进度。
（11）“卫星租金”项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。
（12）“自治区本级文化产业发展”项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：一是项目存在跨年制作的情况，造成无法在本年度内完成支出和绩效目标；二是节目传播渠道大部分仍局限于电视屏内，传播效果打折扣。
下一步改进措施：一是加强对项目执行部门、经办人的培训，合理制定项目绩效指标，重点抓好项目的进度和结算工作，尽量避免出现项目资金未能及时列支的情况；二是节目播出形式除了电视播出版本外，增加制作便于新媒体传播的短视频，每个短视频3～5分钟左右，争取在“学习强国”、“广西视听”、“广西云”、“腾讯微视频”、百度小程序、频道公众号分发推广，拓宽传播渠道。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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